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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 116.127.900
Nro. de Orden de Pago
68936
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.281.631
IVA
₲ 10.557.082
Retención DNCP
₲ 409.615
Retención IVA
₲ 3.167.125
Retención Renta
₲ 3.167.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
85/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236364
Monto Contrato
₲ 829.167.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.988.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.051.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PISO Y DE PARED DE 1/2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap