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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 141.087.600
Nro. de Orden de Pago
68483
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.769.844
IVA
₲ 12.826.145
Retención DNCP
₲ 497.654
Retención IVA
₲ 3.847.844
Retención Renta
₲ 3.847.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
85/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236364
Monto Contrato
₲ 829.167.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.988.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.051.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA SISTEMAS DE CONEXION DE PISO Y DE PARED DE 1/2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap