- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017213
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 10.030.419
Nro. de Orden de Pago
9058
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.718.333
IVA
₲ 261.365
Retención DNCP
₲ 38.295
Retención IVA
₲ 78.410
Retención Renta
₲ 195.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129629
Monto Contrato
₲ 442.583.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.218.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.617.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria