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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017075
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 12.277.543
Nro. de Orden de Pago
9040
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.893.904
IVA
₲ 325.848
Retención DNCP
₲ 46.851
Retención IVA
₲ 97.754
Retención Renta
₲ 239.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129629
Monto Contrato
₲ 442.583.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.218.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.617.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria