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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Nro. de Timbrado
11600266
Monto de la Factura
₲ 21.992.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
03-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.362.475
IVA
₲ 374.805
Retención DNCP
₲ 84.739
Retención IVA
₲ 112.442
Retención Renta
₲ 432.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.A
RUC
80007342-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124345
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.135.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.937.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313402
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos - Extensión Universitaria para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas