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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007735
Nro. de Timbrado
12056499
Monto de la Factura
₲ 8.274.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.038.450
IVA
₲ 136.319
Retención DNCP
₲ 31.900
Retención IVA
₲ 40.896
Retención Renta
₲ 162.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.A
RUC
80007342-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124345
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.135.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.937.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313402
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos - Extensión Universitaria para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas