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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000530
Nro. de Timbrado
12098102
Monto de la Factura
₲ 26.967.400
Nro. de Orden de Pago
2751
Fecha de Orden de Pago
26-08-2017
Fecha Emisión Cheque
26-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.645.507
IVA
₲ 2.451.582
Retención DNCP
₲ 96.102
Retención IVA
₲ 735.475
Retención Renta
₲ 490.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Patricia Elizabeth Nuñez Samaniego
RUC
4219292-7
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128749
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.108.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.710.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria