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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 641.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.669
IVA
₲ 58.273
Retención DNCP
₲ 2.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
18A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130216
Monto Contrato
₲ 1.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas