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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Nro. de Timbrado
11836656
Monto de la Factura
₲ 7.970.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.579.325
IVA
₲ 724.545
Retención DNCP
₲ 28.402
Retención IVA
₲ 217.364
Retención Renta
₲ 144.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130777
Monto Contrato
₲ 15.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.158.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 36
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias