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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-431
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 120.699.992
Nro. de Orden de Pago
8218
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.783.498
IVA
₲ 10.972.725
Retención DNCP
₲ 430.130
Retención IVA
₲ 3.291.818
Retención Renta
₲ 2.194.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122389
Monto Contrato
₲ 120.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.699.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.783.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria