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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 182.378.250
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.438.400
IVA
₲ 16.579.841
Retención DNCP
₲ 649.930
Retención IVA
₲ 4.973.952
Retención Renta
₲ 649.930
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120270
Monto Contrato
₲ 182.378.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.712.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.438.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300750
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Transformador de Energía Eléctrica para la Filial de Villarrica.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas