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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002875
Nro. de Timbrado
11652854
Monto de la Factura
₲ 18.682.800
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.767.003
IVA
₲ 1.698.436
Retención DNCP
₲ 66.579
Retención IVA
₲ 509.531
Retención Renta
₲ 339.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123609
Monto Contrato
₲ 68.682.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.231.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.316.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura