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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 8.875.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.439.963
IVA
₲ 806.818
Retención DNCP
₲ 31.627
Retención IVA
₲ 242.046
Retención Renta
₲ 161.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
029/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123613
Monto Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.439.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura