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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Nro. de Timbrado
11327654
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.433
IVA
₲ 1.336.364
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
027/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123695
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura