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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 5.604.417
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.698
IVA
₲ 509.492
Retención DNCP
₲ 19.972
Retención IVA
₲ 152.848
Retención Renta
₲ 101.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
030/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123736
Monto Contrato
₲ 5.604.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.604.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.329.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura