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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043769
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
2928
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 210.000
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127673
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.938.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.399.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas