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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039199
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 16.207.860
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.713.049
IVA
₲ 116.400
Retención DNCP
₲ 62.014
Retención IVA
₲ 116.400
Retención Renta
₲ 316.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127673
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.938.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.399.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas