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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015226
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 5.174.350
Nro. de Orden de Pago
4495
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.278
IVA
₲ 229.286
Retención DNCP
₲ 19.385
Retención IVA
₲ 68.786
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124844
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.249.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.252.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309010
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica