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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017171
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 397.650
Nro. de Orden de Pago
4344
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.231
IVA
₲ 3.286
Retención DNCP
₲ 1.546
Retención IVA
₲ 986
Retención Renta
₲ 7.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124844
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.249.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.252.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309010
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica