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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001650
Nro. de Timbrado
11410202
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.849.076
IVA
₲ 3.618.182
Retención DNCP
₲ 141.833
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
012/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123693
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.849.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura