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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042207
Nro. de Timbrado
11717072
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
4637
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129950
Monto Contrato
₲ 176.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.679.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.038.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307731
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehìculos, equipos y otros.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica