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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0019663
Nro. de Timbrado
11644552
Monto de la Factura
₲ 1.146.238
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.070
IVA
₲ 104.203
Retención DNCP
₲ 4.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119822
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.473.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.695.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias