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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 52.356.240
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.789.832
IVA
₲ 4.759.658
Retención DNCP
₲ 186.579
Retención IVA
₲ 1.427.897
Retención Renta
₲ 951.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130213
Monto Contrato
₲ 166.244.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.662.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.095.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas