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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000487
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA
₲ 325.000
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 65.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
031/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123694
Monto Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.399.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura