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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000439
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 380.205.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.568.043
IVA
₲ 34.564.091
Retención DNCP
₲ 1.354.912
Retención IVA
₲ 10.369.227
Retención Renta
₲ 6.912.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122619
Monto Contrato
₲ 380.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.568.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302252
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Split para Casa Matriz, Filial y CAES - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas