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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
13219464
Monto de la Factura
₲ 102.009.003
Nro. de Orden de Pago
1540
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.638.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22011-18-167644
Monto Contrato
₲ 332.538.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.537.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.328.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345463
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE ESPACIOS A COCINA/COMEDOR Y CONSTRUCCION NUEVA EN VARIAS ESCUELAS DEL DPTO. DE CENTRAL - PLURIANUAL 2018/2019
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central