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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000375
Nro. de Timbrado
15267675
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.580.636
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-215421
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.735.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.313.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas