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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000035
Nro. de Timbrado
15775930
Monto de la Factura
₲ 71.064.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.874.454
IVA
₲ 6.460.364
Retención DNCP
₲ 250.662
Retención IVA
₲ 1.938.109
Retención Renta
₲ 1.938.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-217756
Monto Contrato
₲ 121.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.109.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.069.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas