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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Nro. de Timbrado
15540934
Monto de la Factura
₲ 203.000.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.032.226
IVA
₲ 18.454.545
Retención DNCP
₲ 716.036
Retención IVA
₲ 5.536.364
Retención Renta
₲ 5.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUICMA S.R.L.
RUC
80071099-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-221081
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.820.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.032.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas