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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Nro. de Timbrado
16892431
Monto de la Factura
₲ 4.711.500
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.391.119
IVA
₲ 428.318
Retención DNCP
₲ 16.447
Retención IVA
₲ 128.495
Retención Renta
₲ 171.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.935.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.179.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas