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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
17218445
Monto de la Factura
₲ 7.074.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
24-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.592.968
IVA
₲ 643.091
Retención DNCP
₲ 24.695
Retención IVA
₲ 192.927
Retención Renta
₲ 257.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.935.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.179.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas