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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002156
Nro. de Timbrado
17087412
Monto de la Factura
₲ 7.465.500
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.957.845
IVA
₲ 678.682
Retención DNCP
₲ 26.061
Retención IVA
₲ 203.605
Retención Renta
₲ 271.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.935.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.179.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas