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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001086
Nro. de Timbrado
15639736
Monto de la Factura
₲ 167.860.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.963.890
IVA
₲ 15.260.000
Retención DNCP
₲ 592.088
Retención IVA
₲ 4.578.000
Retención Renta
₲ 4.578.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-216126
Monto Contrato
₲ 335.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.423.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.927.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407426
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas