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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Nro. de Timbrado
16129591
Monto de la Factura
₲ 7.002.759
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.589.914
IVA
₲ 636.614
Retención DNCP
₲ 24.701
Retención IVA
₲ 190.984
Retención Renta
₲ 190.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-220142
Monto Contrato
₲ 7.002.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.589.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas