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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 64.661.280
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.807.874
IVA
₲ 5.878.298
Retención DNCP
₲ 228.078
Retención IVA
₲ 1.763.489
Retención Renta
₲ 1.763.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.041.330
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-222946
Monto Contrato
₲ 388.605.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.264.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas