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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 27.779.200
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.405.289
IVA
₲ 2.525.382
Retención DNCP
₲ 97.985
Retención IVA
₲ 757.615
Retención Renta
₲ 757.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.736.200
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-222946
Monto Contrato
₲ 388.605.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.264.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas