- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011916
Nro. de Timbrado
16019176
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.805.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-214708
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.389.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.465.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas