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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Nro. de Timbrado
13983558
Monto de la Factura
₲ 110.641.280
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.683.976
IVA
₲ 10.058.298
Retención DNCP
₲ 390.262
Retención IVA
₲ 3.017.489
Retención Renta
₲ 3.017.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.532.064
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-185071
Monto Contrato
₲ 776.280.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.517.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.386.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372601
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp