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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003876
Nro. de Timbrado
13648524
Monto de la Factura
₲ 134.143.328
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.353.260
IVA
₲ 12.194.848
Retención DNCP
₲ 473.160
Retención IVA
₲ 3.658.454
Retención Renta
₲ 3.658.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25004-19-184445
Monto Contrato
₲ 134.143.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.143.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.353.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp