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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017845
Nro. de Timbrado
16448830
Monto de la Factura
₲ 26.458.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.898.179
IVA
₲ 2.405.273
Retención DNCP
₲ 93.325
Retención IVA
₲ 721.582
Retención Renta
₲ 721.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-229014
Monto Contrato
₲ 26.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.434.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.898.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación