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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001649
Nro. de Timbrado
16713854
Monto de la Factura
₲ 97.543.000
Nro. de Orden de Pago
1870
Fecha de Orden de Pago
11-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.032.926
IVA
₲ 8.867.545
Retención DNCP
₲ 340.514
Retención IVA
₲ 2.660.264
Retención Renta
₲ 3.547.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.877.150
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-234341
Monto Contrato
₲ 254.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.292.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425699
Nombre de la Licitación
REFUERZO DE ESPACIOS VULNERABLES DEL BASAMENTO Y LA TORRE SUR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia