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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001650
Nro. de Timbrado
16713854
Monto de la Factura
₲ 156.757.000
Nro. de Orden de Pago
2463
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.259.674
IVA
₲ 14.250.636
Retención DNCP
₲ 547.224
Retención IVA
₲ 4.275.191
Retención Renta
₲ 5.700.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.837.850
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-234341
Monto Contrato
₲ 254.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.078.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.292.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425699
Nombre de la Licitación
REFUERZO DE ESPACIOS VULNERABLES DEL BASAMENTO Y LA TORRE SUR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia