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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003280
Nro. de Timbrado
17420532
Monto de la Factura
₲ 27.447.200
Nro. de Orden de Pago
14005
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.580.790
IVA
₲ 2.495.200
Retención DNCP
₲ 95.816
Retención IVA
₲ 748.560
Retención Renta
₲ 998.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236353
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.762.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.883.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425782
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA MARCA IBM/LENOVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia