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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015180
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 47.847.615
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.593.977
IVA
₲ 4.349.783
Retención DNCP
₲ 167.032
Retención IVA
₲ 1.304.935
Retención Renta
₲ 1.739.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227257
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.358.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.146.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central