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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005142
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 23.926.632
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.516.049
IVA
₲ 2.175.148
Retención DNCP
₲ 84.396
Retención IVA
₲ 652.544
Retención Renta
₲ 652.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228717
Monto Contrato
₲ 23.926.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.905.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.516.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación