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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Nro. de Timbrado
16649442
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.440
IVA
₲ 93.273
Retención DNCP
₲ 11.939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-224980
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.854.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.945.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411830
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA CJC - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu