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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087069
Nro. de Timbrado
16040797
Monto de la Factura
₲ 4.740.000
Nro. de Orden de Pago
3541
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.555
IVA
₲ 430.909
Retención DNCP
₲ 16.719
Retención IVA
₲ 129.273
Retención Renta
₲ 129.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227060
Monto Contrato
₲ 4.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.735.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.460.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa