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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462
Nro. de Timbrado
17637761
Monto de la Factura
₲ 1.987.500
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.924.262
IVA
₲ 180.682
Retención DNCP
₲ 7.227
Retención IVA
₲ 54.205
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232515
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.089.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.959.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu