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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037487
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 20.224.015
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.617.489
IVA
₲ 444.581
Retención DNCP
₲ 77.535
Retención IVA
₲ 133.404
Retención Renta
₲ 395.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-160982
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.676.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.220.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte