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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038800
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 14.170.463
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.250
IVA
₲ 342.392
Retención DNCP
₲ 53.653
Retención IVA
₲ 102.718
Retención Renta
₲ 414.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-160982
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.676.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.220.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte